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内蒙古自治区包头市中心血站2020年度决算公开报告
时间:2021-09-22 16:20:25   来源:
内蒙古自治区包头市中心血站
2020年度决算公开报告
 
目录
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 
 
 
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
(一)基本情况
市中心血站是按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担包头市范围内血液储存的质量控制。承担卫生行政部门交办的任务。
深入贯彻国家、自治区、包头市三级卫生工作会议和关于新冠肺炎、鼠疫疫情防控的各项决策、部署和要求,全力做好疫情常态化防控和无偿献血工作“双保障”,全力保障了我市医疗机构的临床用血需求,持续保持了临床用血100%来自于自愿无偿献血。
二、机构设置
本单位为包头市中心血站,无所属单位。
 
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
市中心血站2020年部门决算编制工作是按照市财政局的统一部署确定的。2020年我站决算收入合计3435.76万元(其中:财政补助收入1413.23万元,血费收入2016.26万元,利息收入6.27万元;2020年年初预算收入3186.82万元(其中:财政补助收入1186.82万元,血费收入2000万元)。预算执行率为107.81%。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
我站2020年度收入总计4,576.18万元,其中:本年收入合计3,435.76万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,140.42万元;支出总计4,576.18万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,085.85万元。与2019年度相比,收入总计增加196.66万元,增长4.50%;支出总计增加196.66万元,增长4.50%。主要原因:2020年度为职工补交2014年10月-2020年3月职业年金,财政拨款较去年有所增长。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
我站2020年度收入合计3,435.76万元,其中:财政拨款收入1,413.23万元,占41.10%;事业收入2,016.26万元,占58.70%;其他收入6.26万元,占0.20%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
我站2020年度支出合计3,490.33万元,其中:基本支出1,884.56万元,占54.00%;项目支出1,605.77万元,占46.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我站2020年度财政拨款收入总计1,634.02万元,其中:年初结转和结余220.78万元;支出总计1,634.02万元,其中:年末结转和结余67.77万元。与2019年度相比,收入减少58.36万元,下降3.40%;支出减少58.36万元,下降3.40%。主要原因:财政年末结转和结余较上年减少。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我站2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,566.25万元,其中:基本支出1,208.43万元,占77.20%;项目支出357.82万元,占22.80%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.43万元,其中:人员经费1,152.49万元,主要包括:其中“基本工资310.63万元、津贴补贴72.92万元、奖金23.86万元、绩效工资228.14万元、养老保险113.26万元、职业年金260.27万元、医疗保险39.9万元、失业工伤保险5.65万元、住房公积金67.96万元、对个人和家庭补助支出29.91万元”,较上年增加131.47万元,主要原因是:2020年度为职工补交2014年10月-2020年3月职业年金;公用经费55.94万元,主要包括: “办公费6.61万元、电费4万元、邮电费2万元、物业管理费1.88万元、差旅费1.8万元、维护费6.69万元”,较上年减少2.52万元,主要原因是:财政公用经费预算较上年有所减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.25万元,支出决算为0.93万元,完成预算的14.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.25万元,支出决算为0.93万元,完成预算的14.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我站有车辆12辆,承担着我市十个旗县区,29家医疗机构的临床用血采集和供应任务。其中:应急保障用车9辆,特种专业技术用车3辆。财政拨款“三公”经费预算为6.25万元,部门决算中0.93万元计入公务用车运行维护费中,差异5.32万元计入其他交通费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.93万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.93万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原是无支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.93万元其中:公务用车购置支出0.00万元;车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是无支出。公务用车运行维护费支出0.93万元,用于应急保障用车加油费及车辆保险费,车均运维费0.08万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.16万元,主要原因是汽车加油费较上年有所减少,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是无支出。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,涉及资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。(必须达到100%)。政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对血液核酸检测项目、一个项目开展了部门评价,2020年我站对所采集的24970人次的血液全部进行了艾滋、乙肝、丙肝核酸检测,保障了血液安全。涉及一般公共预算支出150 万元。政府性基金支出0万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“血液核酸检测项目”1 个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。
血液核酸检测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我站2020年财政预算批复的项目为血液核酸检测项目,预算金额为150万元。为了减少经输血传播疾病风险,根据国家卫生健康委《关于做好血站核酸检测工作的通知》(国卫办医发[2015]11号)的要求,结合自治区卫生健康委制定的《内蒙古自治区血站核酸检测项目实施方案》,结合《包头市人民政府关于市人大常委会执法检查组<关于检查中华人民共和国献血法><内蒙古自治区实施《中华人民共和国献血法》办法>实施情况的报告的审议意见》文件要求,国家规定自2016年1月1日起所有发往医院的血液必须经核酸检测。血液核酸检测经费项目完成情况:2020年对所有发往医院的血液进行艾滋、乙肝、丙肝核酸检测,预计2020年采血人数为25000人,预算金额为150万元。经过对所有的血液进行核酸检测,大大缩短了艾滋、乙肝、丙肝病毒检测的窗口期,降低了艾滋、乙肝、丙肝病毒经血液传播的疾病风险。实现临床用血100%来自无偿献血;参加实验室质评100%通过。项目完成率为100%,保证了血液质量,保证了临床用血安全。发现主要问题及原因:项目支出进度缓慢,主要原因血液核酸检测试剂具有时效性,一次不能集中购买,需要分次分批按照采血人数购买。下一步改进措施:加快采购进度,及时办理政府采购手续,提高资金的使用效率。
 项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 血液核酸检测经费 项目负责人及电话 胡丽云2167299
主管部门 包头市卫生健康委员会 实施单位 包头市中心血站
项目预算执行情况 (万元) 150 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
  年度资金总额: 150 150   100%  
  其中:财政拨款 150 150 10 100% 10
  其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标:按照国家卫生健康委员要求,2020年对所有发往医院的血液进行艾滋、乙肝、丙肝核酸检测,预计2020年采血人数为25000人,预算金额为150万元,有效缩短艾滋、乙肝、丙肝病毒检测的窗口期。降低经血液传播疾病的风险。 目标实际完成情况:2020年实际检测人数24974人,血液准确率100%。按照国家卫生健康委员要求,2020年对所有发往医院的血液进行艾滋、乙肝、丙肝核酸检测,有效的缩短了艾滋、乙肝、丙肝病毒检测的窗口期。降低经血液传播疾病的风险。
     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
  产出指标 (50分) 数量指标 采血人数 10 25000人 24974人 10  
                 
    质量指标 血液核酸检测结果准确率 10 100% 100% 10  
                 
    时效指标 血液核酸检测工作完成时间 10 2020全年 2020年全年 10  
                 
    成本指标 血液核酸检测平均成本 20 84元/人 84元/人 20  
                 
  (30分) 效益指标 经济效益指标            
    社会效益指标 1、保障临床用血安全2、降低血液传播疾病的风险 20 显著 达到预期目标的100% 20  
    生态效益指标            
    可持续影响指标 血液核酸检测项目持续保障临床用血安全 10 当年 当年 10  
  满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 无偿献血志愿者满意度、医疗用血单位满意度 10 99% 99% 9  
总分 100   99  
 
 
(三)部门评价项目绩效评价结果
2020年血液核酸检测项目,该项目由卫健部门绩效评价综合得分为绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是无支出。
(二)政府采购支出情况
我站2020年度政府采购支出合计1,886.66万元,其中:政府采购货物支出1,840.62万元,比2019年增加622.48万元,增长51.10%,主要原因是:由于无偿献血志愿者人数增加、采供血量的增加,单位采供血业务所需的专用材料费、固定资产购置、无偿献血员招募所用宣传、纪念品、表彰用纪念品政府采购支出有所增加。政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;政府采购服务支出46.04万元,比2019年减少33.08万元,降低41.80%,主要原因是:政府采购服务较去年有所降低。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日我站共有车辆12辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车9辆,主要用于:固定采血点、接送采血人员、给全市各医疗用血机构接、送血业务;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车3辆,主要用于:旗县区采血、单位团体采血、九原万达广场采血,以保障全市临床用血医疗机构的血液供应;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0台,与上年持平;我站价值100万元以上专用设备6台,主要是检验科血液检测设备,用以保障临床用血安全。比2019年增加1台,主要原因是购置检验科检测设备全自动酶免仪1台,保证血液检测顺利进行,保证临床血液及时供应,减少血液浪费和献血者流失,为临床提供安全可靠的血液。
 
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:涂毅宏    联系电话:0472-2124190
 
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